Faktúra č. 20251053202025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251053202025
- Popis fakturovaného plnenia: KEM čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 86,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500139967
- Dátum zverejnenia: 14.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139967 | Čistiace prostriedky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. | vedúca katedry | Objednávka |