Faktúra č. 20251037342025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251037342025
- Popis fakturovaného plnenia: príbor-lyžičky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 58,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500139587
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139587 | Príbor - lyžičky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 59 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Dr.h.c.mult.prof.Ing. M. Badida, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |