Faktúra č. 20251034242025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251034242025
- Popis fakturovaného plnenia: servis pokladne
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 93,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500139467
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139467 | Servisná prehliadka pokladne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KOPS | 11966041 | 93 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Martin Venceľ, PhD. | tajomník LF | Objednávka |