Faktúra č. 20251029092025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SPŠ STAVEBNÁ Prešov
- IČO: 00161837
- Adresa: Plzenská 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251029092025
- Popis fakturovaného plnenia: 100414/Nájom za odtok.vodu
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 148,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500137824
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137824 | Náklady za odtokovú vodu, parkovisko | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPŠ STAVEBNÁ Prešov | 00161837 | 652 € | 14.01.2025 | 23.02.2025 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |