Faktúra č. 20231146622023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Maurer Karol
- IČO: 34413618
- Adresa: Maurerova 10, 040 22 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231146622023
- Popis fakturovaného plnenia: odpratavanie snehu
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 3 612,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500129020
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129020 | Pohotovosť-odpratávanie snehu-areál TUKE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Maurer Karol | 34413618 | 8 400 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Objednávka |