Faktúra č. 20231133082023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231133082023
- Popis fakturovaného plnenia: 110061/toal. papier, utierky
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 295,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500129523
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129523 | Toaletný paier Gig.M 2P/6 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 295 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |