Faktúra č. 20231129942023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231129942023
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 65,60 €
- Identifikácia zmluvy: 2-2022-ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500116953
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116953 | Opravy a údržba čistiacich zariadení | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 6 225 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |