Faktúra č. 20231113112023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231113112023
- Popis fakturovaného plnenia: KMTI kanc. potr.
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 529,20 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500128421
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500128421 | Kancelárske potreby pre katedru | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 529 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |