Faktúra č. 20231047642023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231047642023
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota: 42,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500125179
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500125179 | ubytovanie Jurgovská 21-22.4.2023 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 43 € | 04.05.2023 | 08.05.2023 | prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |