Faktúra č. 20231021362023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: KOFOAM, s.r.o.
- IČO: 36216194
- Adresa: Podnikateľská 6, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021362023
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 17 825,28 €
- Identifikácia zmluvy: 47-2022-ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500120772
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500120772 | Prečalúnenie nábytku vrátane opravy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KOFOAM, s.r.o. | 36216194 | 74 318 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |