Faktúra č. 20221062992022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221062992022
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 15.06.2022
- Celková hodnota: 308,68 €
- Identifikácia objednávky: 4500116662
- Dátum zverejnenia: 15.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116662 | Čistiace, hygien. a dezinf. potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 232 € | 23.02.2022 | 08.03.2022 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Objednávka |