Faktúra č. 20221018612022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: elfa s.r.o.
- IČO: 31648410
- Adresa: Park Komenského 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018612022
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 340,32 €
- Identifikácia zmluvy: 170/190301/2018-KUP
- Identifikácia objednávky: 4500116392
- Dátum zverejnenia: 26.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116392 | Toner Xerox 006R04404 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 340 € | 08.02.2022 | 12.02.2022 | Ing. Peter Ivančák, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |