Faktúra č. 20221010032022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 00893340
- Adresa: Kukučinová 23, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221010032022
- Popis fakturovaného plnenia: Služby
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 1 586,53 €
- Identifikácia zmluvy: 33-2021-ŠDaJ-S
- Identifikácia objednávky: 4500114598
- Dátum zverejnenia: 11.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500114598 | Odborný výcvik | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000 € | 05.10.2021 | 12.11.2021 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |