Faktúra č. 20211083592021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: CRYOSOFT spol. s r.o.
- IČO: 36578797
- Adresa: Považská 40/A, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211083592021
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom fliaš
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 145,73 €
- Identifikácia zmluvy: Z201938076_Z
- Identifikácia objednávky: 4500113673
- Dátum zverejnenia: 30.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500113673 | Prenájom plynových fliaš 07-09/2021 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CRYOSOFT spol. s r.o. | 36578797 | 146 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. | riaditeľ ústavu | Objednávka |