Faktúra č. 20201131052020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201131052020
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 340,20 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500108582
- Dátum zverejnenia: 01.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500108582 | Kalendár praktický OST 01162 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 340 € | 24.11.2020 | 28.11.2020 | Ing. Peter Ivančák, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |