Faktúra č. 20201119792020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201119792020
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 16.11.2020
- Celková hodnota: 3 642,90 €
- Identifikácia objednávky: 4500108131
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500108131 | BR 35/12 C Bp Pack umývací automat | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 3 643 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |