Faktúra č. 20191172142019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191172142019
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 26.11.2019
- Celková hodnota: 101,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500101683
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500101683 | Hygienické potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 102 € | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka SjF | Objednávka |