Faktúra č. 20191170662019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191170662019
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 208,93 €
- Identifikácia zmluvy: Z201916647_Z
- Identifikácia objednávky: 4500101393
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500101393 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. | riaditeľ ÚZZ | Objednávka |