Faktúra č. 20191038642019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038642019
- Popis fakturovaného plnenia: 102154/Letenka Neapol Husár doplatok
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 30,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť