Faktúra č. 20181017782018
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: CKM 2000 Travel, spol. s r.o.
- IČO: 35692383
- Adresa: Hlavná 58, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181017782018
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 380,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500089063
- Dátum zverejnenia: 09.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500089063 | letenka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CKM 2000 Travel, spol. s r.o. | 35692383 | 380 € | 14.02.2018 | 18.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |