Faktúra č. 20141014322014
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141014322014
- Popis fakturovaného plnenia: KEM letenka
- Dátum doručenia: 14.02.2014
- Celková hodnota: 387,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500065627
- Dátum zverejnenia: 06.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065627 | letenku pre Ing. Bačíka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 387 € | 14.02.2014 | 18.02.2014 | prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. | vedúca KEM | Objednávka |