Juno s.r.o.
Informácie
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 68
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081742 | stavebný dozor 6/2023 -6 stavebných dní | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 218,00 € | 01.06.2023 | 25.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231028202023 | stavebný dozor-6/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 218,00 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500081809 | Stavebný dozor 02/2023-12 stavebných dní | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 01.02.2023 | 31.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500081969 | stavebný dozor 7/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231028772023 | stavebný dozor 2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 27.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500082116 | Stavebný dozor za mesiac 7/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,02 € | 30.06.2023 | 28.08.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500082353 | Stavebný dozor za mesiac 8/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 28.07.2023 | 22.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500082413 | stavebný dozor 8/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 01.08.2023 | 23.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500082509 | stavebný dozor -2.etapa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 830,00 € | 25.08.2023 | 26.09.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231018192023 | stavebný dozor-4/2023-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 23.05.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231023072023 | stavebný dozor-5/23-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 21.06.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231027922023 | stavebný dozor-6/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 20.07.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231032322023 | stavebný dozor-7/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 25.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037362023 | stavebný dozor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 830,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037852023 | stavebný dozor-Príst.a stav.úpr.lab.KKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500082873 | Stavebný dozor za mesiac 9/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,02 € | 25.08.2023 | 17.10.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231032042023 | stavebný dozor-7/23-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 23.08.2023 | 10.11.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231042032023 | stavebný dozor-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500083247 | stavebný dozor KC SPU 2.etapa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 3 060,00 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231022082023 | stavebný dozor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 554,96 € | 15.06.2023 | 12.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |