AUTO BDM, s.r.o.
Informácie
- Názov: AUTO BDM, s.r.o.
- IČO: 35929065
- Adresa: Levická 13, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 77
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241001732024 | oprava mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 412,88 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
4500084719 | Oprava motorového vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 412,88 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500084962 | Prezúvanie pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 600,00 € | 20.02.2024 | 24.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20241005022024 | oprava defektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 11,40 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
20241009192024 | oprava defektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 16,20 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241012452024 | výmena kolies a vyváženie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241012462024 | výmena kolies a vyváženie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241012472024 | výmena kolies a vyváženie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241013452024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
20241013892024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
20241014092024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
20241030512024 | oprava defektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 16,20 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241040532024 | oprava defektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 16,20 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241047882024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241048272024 | výmena pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241048602024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241055582024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241055672024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
4500079341 | Prezúvanie pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 600,00 € | 24.01.2023 | 29.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221057482022 | prezutie pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 42,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |