ANETE SR s.r.o.
Informácie
- Názov: ANETE SR s.r.o.
- IČO: 35792027
- Adresa: Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050112024 | aktualiz.progr.vyb.,mesačný paušál-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 613,25 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500079228 | Aktualizácia programového vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 5 904,00 € | 02.01.2023 | 20.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231000112023 | aktualiz.progr.vyb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 492,00 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001832023 | aktualiz.progr.vyb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 492,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005972023 | aktualiz.progr.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015632023 | servis a aktualiz.progr.vyb.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020112023 | aktualiz.progr.vyb.-6/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500081364 | Servis stravovacieho systému Kredit | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 68,40 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231023312023 | servisné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 68,40 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231023802023 | aktualiz.progr.vyb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025512023 | aktualiz.progr.vyb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 06.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500082544 | zdroj pre stravovanie študentov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 47,40 € | 27.09.2023 | 01.10.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231029742023 | aktualiz.PV-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231032962023 | aktualiz.progr.vybavenia-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037962023 | výmena zdroja v stravov.systéme | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 47,40 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038062023 | aktualizácia PV-10/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500083341 | servis tankomatu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 68,64 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231045032023 | servis tankomatu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 68,64 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045582023 | aktualiz.progr.vybav.-11/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231053872023 | aktualiz.progr.vyb.-12/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |