Nitrianske komunálne služby
Informácie
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000642023 | odvoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 699,72 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004062023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 823,68 € | 22.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007612023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 120,32 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012122023 | vývoz a likv. tr.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 448,64 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015982023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 120,32 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022582023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 120,32 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231027502023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 120,32 € | 19.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231029022023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 432,00 € | 28.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231030672023 | vývoz tied.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 576,00 € | 14.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231030792023 | vývoz tied.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 576,00 € | 14.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231031152023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 659,52 € | 15.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231032532023 | vývoz kom.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 810,00 € | 25.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035392023 | vývoz polopodz.kont. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 432,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036442023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 597,60 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037902023 | vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 576,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037922023 | vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 666,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039912023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 720,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040122023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 666,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040512023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 652,32 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047932023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 486,72 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | vedúci projektu | Faktúra |