Objednávka č. 4500084962

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Potvrdenie odberateľa
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500084962
  • Popis objednaného plnenia: Prezúvanie pneumatík
  • Dátum vyhotovenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241005022024 oprava defektu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 11 € 26.02.2024 13.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241009192024 oprava defektu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 16 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
20241012452024 výmena kolies a vyváženie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 15.04.2024 01.05.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241012462024 výmena kolies a vyváženie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 15.04.2024 01.05.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241012472024 výmena kolies a vyváženie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 15.04.2024 01.05.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241013452024 výmena kolies Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 18.04.2024 04.05.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20241013892024 výmena kolies Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 22.04.2024 08.05.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
20241014092024 výmena kolies Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre AUTO BDM, s.r.o. 35929065 24 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr. Ján Gréner riaditeľ SÚZ UMB Faktúra
Tlačiť