Faktúry
Počet záznamov: 77957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037472025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 55,35 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037482025 | telef.služby FEŠRR- 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,08 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037492025 | servis klimatiz.komory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecotest | 30998263 | 2 258,28 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037572025 | implement.schvál.projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 6 150,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037602025 | montáž klimat.jednotky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEXT KLIMA s.r.o. | 56006969 | 736,77 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039652025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 170,35 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037052025 | výpočtová technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 255,56 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037062025 | vyprac.stanoviska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESE Office s.r.o. | 55866638 | 150,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037082025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 147,40 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037092025 | korektúra textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 129,15 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037112025 | hutnický materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RODROX s.r.o. | 56430329 | 433,01 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037122025 | materiál na aranžmány | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 83,76 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037132025 | kancelárska stolička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 244,77 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037142025 | staveb.práce-oprava kuchynky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HM STAV NITRA, s.r.o. | 45327467 | 250,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037152025 | oprava rampy- ŠD A.B | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 132,80 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037162025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,55 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037172025 | vrecia pre skartovače | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRPA Slovakia,spol s r.o. | 30229138 | 22,26 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037182025 | hrebeň drôtový | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belex s.r.o. | 31562329 | 162,36 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037192025 | elektroinštal.služby- ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Elektrárne s.r.o. | 54644666 | 4 970,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037202025 | kancelárska lampa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 307,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037212025 | elektro tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 315,99 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037222025 | monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 145,02 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037232025 | vložné Savov R. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037292025 | PZP príves na traktor PRONAR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 9,53 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037042025 | účast.poplatok- Saková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 642,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037072025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037102025 | aktualizácia program.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 646,18 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037242025 | sendvičovač ETA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay a.s. | 35739487 | 297,60 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037252025 | laborat.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 491,41 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037262025 | náhrad.diely do labor.prístroja BUCHI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 5 194,29 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra |