Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048102024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 583,20 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048112024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 116,90 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048122024 | kanc.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 621,60 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048132024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 212,80 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048142024 | sotware | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HUMUSOFT | 40525872 | 264,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048152024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 484,92 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048162024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 92,64 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048172024 | rekl.a prop.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 503,04 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048182024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 204,00 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048192024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 690,68 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048202024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 204,00 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048212024 | konzultačné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROQUALITY A WARRANT | 4 000,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241048222024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 322,00 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048232024 | vložné-Tomáš Rábek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 290,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048242024 | vložné-Artan Qineti | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 290,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048252024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 408,82 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048262024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 575,76 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048272024 | výmena pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048282024 | autobatéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOBATERKY s.r.o. | 46426523 | 144,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048292024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 284,80 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048302024 | ročná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048312024 | prenájom stanu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DJ DAVIS s.r.o. | 36555860 | 360,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048322024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 430,08 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048332024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 323,68 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048342024 | čistiaci a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 864,54 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048352024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 490,32 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048362024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Explorea s.r.o. | 35975075 | 853,60 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048382024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 68,40 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048392024 | čist.a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 205,62 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048402024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 148,80 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |