Faktúry
Počet záznamov: 70469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040822024 | optický valec | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 102,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040832024 | propagačný mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 249,60 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040842024 | tlač monografie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 24,01 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040852024 | kanc.sada-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 129,60 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040862024 | členský prísp.2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040872024 | letenky-Marišová,Mariš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 906,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040882024 | včely | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bolček s .r. o. | 50740776 | 510,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040892024 | tašky s logom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 384,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040902024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MaNaPaS | 37074750 | 1 368,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040912024 | revízia angl.textov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COMPREHENDO, s.r.o. | 36542369 | 602,40 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041142024 | papier.poháre, drev.lyžica-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 71,56 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041162024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 514,46 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041482024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 776,50 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040302024 | chem.čist. a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 677,60 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040312024 | vodné,stočné ŠD Mladosť-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 443,80 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040322024 | notebook,pamäť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 341,60 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040332024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 680,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040342024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 106,88 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040352024 | pipeta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KVANT s.r.o. | 31398294 | 1,44 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040362024 | členské-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 39,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040372024 | tovar+oprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 3 230,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040382024 | kameň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kameň Slovakia, s.r.o. | 35949198 | 524,92 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040392024 | conference-Inv. P2483-543 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Congress Care | 2 087,25 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040402024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040412024 | servisná práca prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 1 714,80 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040422024 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOSLUŽBY NITRA s.r.o. | 52665348 | 424,72 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040432024 | služba sledovanie vozidiel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 192,23 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040442024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 343,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040452024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 72,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040462024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 298,60 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra |