Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028662024 | batérie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 215,28 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241028672024 | konf.popl.-Šimanský | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pedologická spoločnosť | 30858895 | 180,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241028682024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 75,10 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241028692024 | el.energ.-Hosp.,Hlboká,Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 418,93 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028702024 | výmena nefunkč.pohonu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 404,40 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | ||||
| 20241028712024 | profilakt.prehliadka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 2 436,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | ||||
| 20241028722024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 359,88 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028732024 | zabezp.prieskumu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMO Europe s..r.o. | 31378293 | 9 498,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028742024 | zabezp.prieskumu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMO Europe s..r.o. | 31378293 | 9 492,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | ||||
| 20241028752024 | vákuovacie sáčky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 29,10 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028762024 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 842,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028772024 | myš s podložkou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 138,26 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028782024 | conference-Attila Tóth | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ECLAS | 266,50 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241028792024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,16 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028802024 | preprava stánkov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tonimex s.r.o. | 46207341 | 240,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028812024 | propagač.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wigger s.r.o. | 46321012 | 410,63 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028822024 | nápoje | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Veľkoobchod Bečica s.r.o. | 51945436 | 51,65 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028832024 | divad.predstavenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mestské divadlo Trenčín | 36128759 | 475,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028852024 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 504,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241028862024 | prac.obuv,odev | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 53,04 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241028872024 | hnojivá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zafido s.r.o. | 01548204 | 765,28 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241028882024 | posk.zdravotn.starostl.-2.Q | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PYROBOSS, s.r.o. | 36644048 | 1 190,16 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241028892024 | PD pre prestavbu kuchyne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STAPRING, a.s. | 31411401 | 69 168,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241028902024 | služby technika PO-6/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 496,80 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028912024 | služby technika BOZP-6/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 477,60 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028922024 | ubytovanie-Ducsay | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SOREA spol. s r.o. | 31339204 | 115,60 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028932024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 242,23 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241028252024 | Sympozium AGROSYM-Adam Kováčik | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU | 80,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241028262024 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 140,02 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028272024 | fotogr.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. art. Martin Havran | 43231292 | 286,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra |