Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221056312022 | poradenstvo-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056342022 | tlač učebnice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Róbert Jurových - NIKARA | 30450365 | 5 583,60 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056352022 | knihy-komision.predaj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Press SK, s.r.o. | 45348723 | 105,93 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056422022 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 43,25 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056432022 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 51,46 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056442022 | výmena manometrov-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 751,20 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056462022 | čist.prostr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 93,60 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056482022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,87 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056502022 | služby syst. Theses.cz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Masarykova univerzita | 00216224 | 2 994,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056512022 | prenájom pozemku-IV.štvrťrok 2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Urbársky spolok vo Vavrišove | 30233046 | 2 000,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056522022 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056542022 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 332,31 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056552022 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 483,18 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056562022 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Chromservis Sk s.r.o. | 45515930 | 1 056,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056572022 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 574,80 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056582022 | oprava potrubia ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 6 888,77 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056632022 | zam.strava dotov.-12/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 16 537,70 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056662022 | strava dotov.doktorandi SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 098,37 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056672022 | strava dotov.študenti SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 16 593,13 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056682022 | strava dotov.doktorandi UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 191,18 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056692022 | strava nedotov.zam.+ext.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 722,92 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056712022 | popl.za tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,50 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056742022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,38 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056812022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 525,56 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056832022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,44 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056962022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057092022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057102022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 640,87 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057112022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 589,60 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057122022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 234,50 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |