Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231049932023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 0,76 € | 14.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231049942023 | dobropis-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 0,76 € | 08.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231017902023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 1,18 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057512022 | tel.sl.-dopl. k fa- | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,28 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231046222023 | dobr.el.energ.Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1,90 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20231039792023 | baliaci papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1,91 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011732023 | popl.-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Envato Pty Ltd | 1,92 € | 18.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231017142023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 2,36 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231029762023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 2,39 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047162023 | dobr.el.energ.Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2,53 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20231047262023 | dobr.el.energ.Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2,78 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20231047282023 | dobr.el.energ.Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3,22 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20231014212023 | náj.za oc.fľaše FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,53 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017212023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,54 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057252022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043542023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,60 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231020512023 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 3,76 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035212023 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,85 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003042023 | pošt.služby-1/23-SPK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,30 € | 15.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038072023 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 4,56 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231050682023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 4,59 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231026762023 | náj.za oc.fľaše-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 4,79 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012732023 | Daň za psa-2023-Kolíňany | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Kolíňany | 00308111 | 5,00 € | 21.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005272023 | el.súčiastka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Prenner | 75565854 | 5,22 € | 03.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231026382023 | vrece | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 5,36 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008862023 | manipul.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ekonomická univerzita | 00399957 | 5,60 € | 24.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019172023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 5,64 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231041402023 | pokuta-dod.daňové prizn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Daňový úrad Nitra | 5,80 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka Pf UMB | Faktúra | |||||
| 20231008672023 | potr.fólia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 5,87 € | 23.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038052023 | doména | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gransy s.r.o. | 28087755 | 6,50 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |