Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231036682023 | stavebné práce-Úpr.univ.areálu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BAUMANN Nitra s.r.o. | 47240768 | 55 843,60 € | 26.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036282023 | prenájom stanu-AX | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DJ DAVIS s.r.o. | 36555860 | 240,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036292023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Air SERBIA a.d. Beograd | 573,42 € | 25.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231036302023 | vodné,stočné-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 159,10 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036312023 | vodné,stočné-Nábr.ml.,Tulipánová,Štúrova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 118,85 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036322023 | vodné,stočné-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 199,01 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036332023 | vodné,stočné-Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 151,94 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036342023 | vodné,stočné-ŠD AB,ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 273,10 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036352023 | pranie a prenájom rohoží ŠD Akadem. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036362023 | čistiaci hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 404,40 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036372023 | čistiaci hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 469,92 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036382023 | čistiaci hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 210,36 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036392023 | čistiaci hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 197,42 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036402023 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 227,27 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036412023 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 618,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036422023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 238,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036432023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 144,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036442023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 597,60 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036452023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 49,44 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036462023 | výmena hlásiča EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 330,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036472023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 100,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036482023 | mesačná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 66,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036492023 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STAPEX Trade s.r.o. | 45473901 | 545,76 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036502023 | čistiaci hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 3 760,58 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036512023 | vložné-Peter Šedík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036522023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hagard Hal,spol.s.r.o. | 50111990 | 434,82 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036532023 | nože do kosačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroservis, s.r.o. | 31441751 | 134,53 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036542023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOMPLET K&K,s.r.o. | 47578548 | 396,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036552023 | odborné predn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Martin Kolník VELES | 41847946 | 400,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036562023 | sprey na hmyz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 69,19 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |