Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231039092023 | conference-reg.Jakub Pagáč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SGEM WORLD SCIENCE GmbH | 730,80 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231039102023 | vkložné na konf.SEAM 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039112023 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 144,00 € | 09.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039122023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NATASHA Catering s.r.o. | 55517251 | 5 246,30 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039132023 | USB token | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PosAm | 31365078 | 98,40 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039142023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PEPANI, s.r.o. | 36847488 | 46,20 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039152023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 122,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039162023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Economic trade company s.r.o. | 47585170 | 329,60 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039172023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 436,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039182023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 396,20 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039202023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 144,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231039212023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 391,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231039222023 | publishing services | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | De Gruyter Open Sp. z o.o. | 1 000,00 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231039192023 | navýšenie mýta-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 300,00 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038782023 | vložné-P.Rovný-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vytauto Didžiojo universitates | 220,00 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231038822023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 351,31 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038832023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 68,76 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038842023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 797,05 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038852023 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 078,80 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038862023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 115,42 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038872023 | technik PO-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038882023 | bezp.služba-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038892023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 891606 | 200,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038902023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 25,20 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038912023 | propag.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 47,92 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038922023 | upgrade we.soft. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAURIT, s.r.o. | 36739022 | 11 880,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038932023 | aktualiz.portálu VŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAURIT, s.r.o. | 36739022 | 23 880,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038792023 | popl.za predl.stav.povolenia-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 100,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038802023 | popl.za ohl.drob.stavby-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 30,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038812023 | popl.za spust.bazéna-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 50,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |