Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231042282023 | spotr.materiál ku klimat.jedn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EL SERVICES s.r.o. | 51651971 | 420,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042292023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 109,20 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042592023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 240,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042602023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042612023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 334,95 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042702023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 341,74 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042722023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 265,04 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042752023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 455,81 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042792023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 351,59 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042812023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 428,92 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042822023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 289,33 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042832023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 316,62 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042212023 | dobropis-pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,26 € | 23.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042022023 | úprava univerz.areálu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | green project, s.r.o. | 36726885 | 210 754,52 € | 23.10.2023 | 08.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231041732023 | náj.byt Hlboká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 279,42 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka Pf UMB | Faktúra | |||||
| 20231041742023 | náj.byt Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka Pf UMB | Faktúra | ||||
| 20231041752023 | ochrana majetku -9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041762023 | kurz rusk.jazyka pre zamestn.-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Centrum jazykov | 00397482 | 180,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041772023 | ISIC cobrnd,členské | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 31 630,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041782023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 265,20 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041812023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 84,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041822023 | prenájom simulátora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | o. z. Detské dopravné ihrisko | 50654969 | 1 200,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041832023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 034,60 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041842023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 360,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231041852023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 2 083,40 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20231041862023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 776,00 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Alena Buková, PhD., univ. docentka | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231041882023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,53 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | prof.RNDr.Milan žukovič, DrSc. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231041892023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 758,93 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231041902023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 652,07 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231041912023 | obrusy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ewellin, s. r. o. | 47606151 | 163,80 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra |