Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231044792023 | odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 210,30 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044802023 | kotúčová rezačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 113,66 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044812023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO.Laika, s.r.o. | 31355218 | 661,50 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044822023 | odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 258,60 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044832023 | servis lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RANDOX ,s.r.o. | 35743816 | 3 294,59 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044842023 | silice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hanus - Bylinné prípravky, s.r.o. | 54480434 | 328,26 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044852023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univ.M.Bela EF | 30232295 | 66,40 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044862023 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 18,21 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044872023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Oxico | 11667958 | 150,88 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044882023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Oxico | 11667958 | 59,92 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044892023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kysucké múzeum v Čadci | 36145076 | 17,40 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044902023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 52,51 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044912023 | etikety | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 175,92 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044922023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Environmental Measuring | 09291431 | 6 449,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044932023 | servis analyzátora dychu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alab, spol.s.r.o. | 45842167 | 316,80 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044942023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 62,50 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044952023 | predplatné čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044962023 | predplatné čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 56,20 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044972023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 49,29 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044982023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Úrad pre normal.metrol.a skúšobn. | 30810710 | 13,10 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044992023 | redukcie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 148,44 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045002023 | plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Dávid Vorčák | 41964012 | 117,14 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045012023 | oprava brány | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 79,80 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045022023 | čistenie kanaliz.potrubia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROFI SERVIS SK | 46148353 | 278,40 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045032023 | servis tankomatu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 68,64 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045042023 | matrace | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VEGAS Group s.r.o. | 36756156 | 5 988,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045052023 | výmena ventilátorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 1 128,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045062023 | pripojenie vent. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 741,60 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045072023 | výmena filtr.náplní | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 201,60 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045082023 | výmena detektora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 1 533,60 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |