Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221057052022 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,74 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057062022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,87 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057072022 | bezp.služba-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057082022 | technik PO-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057242022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 294,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057252022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000242023 | ZP el.energia-Nábr.mládeže-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000252023 | ZP el.energia-Štúrova 51-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000262023 | ZP el.energia-Štúrova 3-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057232022 | vytvorenie návrhu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUCONET s.r.o. | 35945010 | 3 600,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 90,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056662022 | strava dotov.doktorandi SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 098,37 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056672022 | strava dotov.študenti SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 16 593,13 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056682022 | strava dotov.doktorandi UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 191,18 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056692022 | strava nedotov.zam.+ext.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 722,92 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056712022 | popl.za tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,50 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056742022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,38 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056812022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 525,56 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056832022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,44 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056962022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056702022 | strava nedotov.dôchodc.+zam.UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 790,32 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056752022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056762022 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 200,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056772022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056782022 | ochrana maj.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056792022 | kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 1 920,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056802022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 420,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056822022 | výťahové práce-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 905,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056852022 | VF el.energ.-Akad.12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 408,17 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056862022 | VF el.energ.-Nábr.ml.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 409,62 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |