Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004722023 | letenka-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 1 134,41 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231004662023 | letenka-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KLM Koninklijke Luchvaart | 839,72 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231004672023 | popl.za využívanie aplikácií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 82,80 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004682023 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004692023 | vložné na konf.-J.Árvay | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004702023 | vložné na konf.-Jakabová,Benešová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 340,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004712023 | staveb.práce-hav.stav podruž.plynomeru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MONSTAV GULDAN s.r.o. | 36288985 | 1 995,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004732023 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELEKTRO MANAGEMENT,s.r.o. | 46701958 | 18,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004742023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 336,78 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004752023 | senzor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 8,39 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004762023 | knc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004772023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 502,32 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004382023 | web.kamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 77,69 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004392023 | predpl.čas.2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský zväz včelárov | 178349 | 23,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004402023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 78,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004412023 | vložné-M.Kročko,M.Čech | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 340,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004422023 | vložné-D.Bajčan | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004432023 | oprava mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOSLUŽBY F1,s.r.o. | 47234512 | 465,31 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004442023 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 768,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004452023 | náhr.poistn.plnenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 147,82 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004462023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 566,50 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004472023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 167,50 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004482023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 150,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004492023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 159,50 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004502023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 261,30 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004512023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 60,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004522023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 150,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004532023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 120,60 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004542023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 1 184,20 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004552023 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |