Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006072023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 596,93 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006082023 | vložné-Doc.T.Bojňanská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006092023 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 180,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006112023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006122023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006132023 | oprava rampy-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 279,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005942023 | popl.za doménu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005972023 | aktualiz.progr.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006002023 | čist.a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 298,16 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006022023 | výpočt.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 659,18 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006032023 | oprava kop. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 79,16 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006102023 | propagácia štúdia FZKI-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 12,37 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005592023 | web | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005602023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 516,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005612023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 71,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005622023 | oprava prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 2 023,20 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005632023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 234,60 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005642023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 469,17 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005652023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 38,35 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005662023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 501,77 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005672023 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 234,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005682023 | pek.výrobky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 202,34 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005692023 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005702023 | vložné-Marek Šnirc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005712023 | vložné-Roman Récky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005732023 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 330,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005742023 | kompozitná tyč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Koprda Kompozit SK | 32741308 | 89,21 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005752023 | publ.agriculture-2209577 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 023,13 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005762023 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 165,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005772023 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 55,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |