Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014942023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 167,71 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014952023 | ZP el.energ.Nábr.ml.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014962023 | ZP el.energ.Štúrova 51-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014972023 | ZP el.energ.Štúrova 3-CUŠ-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014982023 | ZP plyn CK,ŠD ND,ŠD Mladosť-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 84 653,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014992023 | oprava tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 349,34 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015002023 | oprava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 369,60 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015012023 | tel.služby FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 244,89 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014532023 | ubytovanie-Fikselová-2224 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Royal View | 220,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014542023 | ubytovanie-Zeleňáková-22/26 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Royal View | 600,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014552023 | poist.lieč.nákl.do zahr.-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 426,80 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014562023 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 991,09 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014572023 | porad.činnosť-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014582023 | reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Korean Scholars of Marketing | 683,99 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014592023 | taška na dokumenty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 28,98 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014602023 | Publishing-ISSN 2299-8993 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WNGB Wydawnictwo Naukowe | 300,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014612023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 47,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014622023 | laserové ukazovátko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 15,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014632023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 83,75 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014642023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 30,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014652023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 23,75 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014662023 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 90,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014672023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 565,25 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014682023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 270,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014692023 | ZP el.energ.ŠD Akad.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 002,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014702023 | ZP el.energ.ŠD ND-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014712023 | ZP el.energ.ŠD Mladosť-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 123,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014722023 | registr.-INNOV-2023-6 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INNOVÁCIÓ 97 VÁLLALKOZÁSI | 240,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014732023 | odb.konzult.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 512,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017832023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 722,90 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |