Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022772023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Finnair Oyj | 1 297,83 € | 20.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022782023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Finnair Oyj | 865,22 € | 20.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022792023 | traktorová kosačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mountfield Sk | 36377147 | 4 350,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022802023 | multif.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 774,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022812023 | workshop-Dagmar Moravčíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SEQme s r.o. | 24312819 | 701,80 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022822023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pantei, s.r.o. | 36508519 | 68,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022832023 | svietidlá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 3 816,86 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022842023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 15,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022852023 | testovacie prúžky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 636,80 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022862023 | reklamná parkurová prekážka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Equisale, s.r.o. | 48284301 | 1 200,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022872023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 1 620,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022882023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 430,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022892023 | publication-Bárek Viliam | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Frontiers Media SA | 1 237,87 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022902023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 139,20 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022912023 | tašky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 126,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022392023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 290,98 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022432023 | letenky-Kačániová,Čmiková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 580,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022442023 | ochrana majetku -5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022452023 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sprinton s.r.o. | 44396368 | 64,45 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022462023 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 293,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022472023 | ubytovanie-Chalupková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. | 408,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022482023 | ubytovanie-Kasarda,Moravčíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. | 572,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022492023 | ubytovanie-Halvoník | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. | 408,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022502023 | conf."Sinergie-SIMA"-Peter Šedík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fondazione CUEIM | 327,87 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231022512023 | čist.a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 025,36 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022542023 | knihy-komis.predaj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Press SK, s.r.o. | 45348723 | 352,12 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022552023 | tlač plagátov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 114,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022562023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AMPLIA s.r.o. | 52231798 | 383,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022582023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 120,32 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022592023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 47,82 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |