Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211040672021 | publikov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrum Badaň Rynku/Center | 20,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211040662021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 788,50 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040652021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fronius Slovensko s.r.o. | 36278025 | 1 348,80 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040642021 | prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 276,11 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040632021 | servis a prehl.plyn. spotreb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Porubský | 32754531 | 2 550,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040622021 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Vajdová | 52699081 | 464,40 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040612021 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 80,40 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040602021 | zdroj labolat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MERATEST s.r.o. | 50312928 | 1 593,60 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040592021 | ubytovanie-INTERNÁ FAKT. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 54,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040582021 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 790,60 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040572021 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 405,65 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040562021 | súčiastky pre AV zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 406,45 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040552021 | tlač monografie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Václav Helán - 2 THETA | 12136824 | 715,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040542021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 603,30 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040532021 | disk,webkamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 423,30 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040522021 | monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 367,20 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040502021 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jozef Milo | 37077651 | 997,32 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040492021 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 021,81 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040482021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 471,86 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040472021 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 130,31 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040742021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp-Computersystém,s.r.o. | 31410952 | 909,60 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040752021 | tovar-INTERNÁ FAKT. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 9,60 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040762021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp-Computersystém,s.r.o. | 31410952 | 978,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040772021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp-Computersystém,s.r.o. | 31410952 | 946,80 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040782021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp-Computersystém,s.r.o. | 31410952 | 700,80 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040792021 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 083,60 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040802021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Moravcík Dušan-ELEKTROMAT | 98,93 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211040812021 | oprava ventilu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Energyr | 31438415 | 92,82 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040822021 | používanie KIS ARL 21 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Cosmotron Slovakia, s.r.o. | 36232513 | 7 848,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211040832021 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 122,49 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |