Faktúra č. 20251041972025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CARS SERVICE
- IČO: 44108672
- Adresa: Rastislavova 2, 951 41 Lužianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251041972025
- Popis fakturovaného plnenia: servis Škoda Fabia NR786IG
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 307,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500093967
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500093967 | Servisné práce Škoda Fabia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 308 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |