Faktúra č. 20251029872025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251029872025
- Popis fakturovaného plnenia: práčka Beko
- Dátum doručenia: 21.07.2025
- Celková hodnota: 391,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500092814
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500092814 | Pračka - DHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay a.s. | 35739487 | 370 € | 16.07.2025 | 20.07.2025 | Objednávka |