Faktúra č. 20251024712025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Ľudovít Ligač - KSM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251024712025
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 260,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500091937
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091937 | Obal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 33715513 | 261 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |