Faktúra č. 20251022392025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Andrej Vrobel AV SPORT
- IČO: 43652573
- Adresa: Štefánikova 214, 029 01 Námestovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022392025
- Popis fakturovaného plnenia: karimatka
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 255,59 €
- Identifikácia objednávky: 4500091907
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091907 | Karimatka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Andrej Vrobel AV SPORT | 43652573 | 256 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka |