Faktúra č. 20251017182025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251017182025
- Popis fakturovaného plnenia: tovar-MAJÁLES 2025
- Dátum doručenia: 09.05.2025
- Celková hodnota: 155,77 €
- Identifikácia objednávky: 4500091600
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091600 | Aro servitky 30x30cm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 156 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |