Faktúra č. 20241046362024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: UDEKOM CENTER
- IČO: 67639570
- Adresa: Bulevar Kralja Petra I 13/11, 21 000 Novi Sad, Serbia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241046362024
- Popis fakturovaného plnenia: vložné konf.-Országhová
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 122,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500088585
- Dátum zverejnenia: 02.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088585 | Vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UDEKOM CENTER | 67639570 | 123 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Objednávka |