Faktúra č. 20241043712024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241043712024
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 543,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500088029
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088029 | papierová taška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 544 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |