Faktúra č. 20241025772024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241025772024
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Kačániová,Kunová,Čmiková
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 1 288,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500086711
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086711 | Letenky s poistením storna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 289 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Objednávka |